16949认证需要提供审核证据清单

需要提供审核证据清单。
4.1组织环境，4.2了解相关方的需求。
证据:环境因素识别清单、组织发展规划、内外环境变化对质量体系的影响分析报告、宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、内外环境定期监测、评估报告、对策、相关方清单和需求分析。

 

4.3确定质量体系的范围：
证据:组织介绍和产品介绍，系统范围(如橡胶管、油封、密封条的设计、制造和销售所包含的人员、场所和班次)，不适用条款说明、公司确认的所有流程清单、文件信息清单、客户要求和特殊要求清单、客户特殊要求评审记录。

 

4.4质量管理体系及其过程：
证据：
1.组织机构图/管理系统机构图。
二、公司各过程职能分配表。
3.公司客户导向过程和支持过程之间的关系矩阵图。
4.过程顺序和相互作用图。
5.客户导向过程-COP清单。
6.支持过程-SP清单。
7.管理流程-MP)清单。
八、外包过程清单。
9.外包风险可行性分析报告。
十、过程绩效指标清单。
11.程序文件和管理文件清单。
12.章鱼图/乌龟图。

 

证据:新旧版标准差距分析报告、换版行动计划、过程清单、乌龟图、过程分析清单及措施、过程绩效清单及其过程绩效统计、过程相互作用图、内外环境对质量管理体系的影响分析报告。

证据:质量体系过程网络图、乌龟图、最高管理人员对过程效率的思路和要求、程序文件、操作文件、检验文件、操作规程、产品标准管理系统、过程流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告。

客户要求评估过程中常见的问题包括:
对客户了解不够，用一般的客户代替特定的客户名单，导致对特定客户的要求识别不清，甚至遗漏客户的一些重要要求。

对客户要求识别不够，认为交货标准是客户要求的全部，忽略了客户要求的其他方面。

对客户的使用要求，尤其是最终客户的使用要求识别不足，甚至没有识别，导致后续工作(如APQP)不足。