深圳16949认证提供审核证据清单

提供审核证据清单。
4.1组织环境，4.2了解相关方的需求。
证据：环境因素识别清单、组织发展规划、内外环境变化对质量体系的影响分析报告、宏观分析报告、SWOT矩阵分析报告、内外环境定期监测、评价报告、响应措施、相关方清单、相关方需求分析。

4.3确定质量体系的范围：
证据：组织介绍和产品介绍、系统范围（如橡胶管、油封、密封设计、制造、销售人员、场所、班次）、不适用条款、公司确认的所有流程清单、文件信息清单、客户要求和特殊要求清单、客户特殊要求评审记录。

4.4质量管理体系及其流程：
证据：
1.组织机构图/管理系统机构图。
2.公司各流程职能分配表。
3.客户导向过程与支持过程之间的关系矩阵图。
4.过程顺序和相互作用图。
5.客户导向流程-COP清单。
6.支持流程-SP清单。
7.管理流程-MP)清单。
8.外包流程清单。
9.外包风险可行性分析报告。
10.流程绩效指标清单。
11.程序文件和管理文件清单。
12.章鱼图/乌龟图。

证据:新旧版标准差距分析报告、更新行动计划、流程清单、乌龟图、流程分析清单及措施、流程绩效清单及流程绩效统计表、流程相互作用图、内外环境对质量管理体系的影响分析报告。

证据:质量体系流程网络图、乌龟图、最高管理者对流程效率的思路和要求、程序文件、操作文件、检验文件、操作程序、产品标准管理体系、流程图、样本、绩效指标统计表、纠正措施/8D报告。

组织是否确定过程所需的资源并确保其可用性？
证据：员工名册、设备、工装清单、监控测量设备清单、工厂平面布置图、知识清单、员工素质矩阵表。
组织分配过程中的职责和权限吗？
证据：部门职责、岗位说明书、组织机构图、部门结构图、组织部任命书、部门绩效考核标准。
组织如何应对确定的风险和机会？
证据：风险与机会措施控制过程、风险与机会清单、风险与机会分析矩阵、风险与机会措施。
如何完善过程和质量管理体系？
证据:数据分析报告、内部审核、流程审核、管理审核、纠正措施、8D报告、合理化建议方案、记录不断改进、流程变更信息。
组织是否保留文件信息？
证据：文件清单、记录清单、文件发放记录、文件变更记录。
最高管理者应该如何确保以客户为中心的领导作用和承诺？
证据:客户要求清单、客户特殊要求清单、客户合同、客户质量协议/技术协议/保密协议、客户图纸、法律法规、客户满意度分析报告、客户要求评审记录。