一阶段审核

v客户信息:包括汽车客户清单、汽车客户特殊要求清单、与客户签订的合同/协议、合同或协议的审查、连续12个月的订单；

v系统规划：过程控制清单，过程矩阵图，过程关系图，风险控制方案，程序文件清单，手册，记录清单；

v内部审计:包括系统审计、所有涉及汽车产品制造的过程审计、所有汽车产品的产品审计、年度计划、审计计划、审计报告等。

v管理评审:评审计划、评审报告等。

v过程绩效指标:连续12个月的绩效指标统计和趋势，包括业务计划中规定的内容、质量目标、质量成本分析和过程指标；

v与客户相关的绩效:客户投诉/投诉/退货处理信息(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等。)，客户满意度评价；

v与供应商相关的绩效:供应商的PPM指标和趋势、超额运费等。

v汽车产品标准、客户图纸、APQP数据、客户确认记录/第三方检测报告等。