IATF16949 认证基本要求

一阶段审核
顾客资料
包括连续12个月的汽车客户清单、汽车客户特殊要求清单、与客户签订的合同/协议、合同或协议2个月的订单。

体系策划
过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单。

内部审核
包括系统审计、所有涉及汽车产品制造的过程审计、所有汽车产品的产品审计；如年度计划、审计计划、审计报告等。

管理评审
评审计划、评审报告等。

过程性能指标。
连续12个月的绩效指标统计和趋势，包括业务计划、质量目标、质量成本分析质量成本分析和过程指标。

与客户相关的绩效。
客户投诉/投诉/退货处理信息(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等。)、客户满意度评估。

与供应商相关的绩效。
供应商的PPM指标和趋势，超额运费等。
汽车产品标准、客户图纸、APQP数据、客户确认记录/第三方检测报告等。

 

二阶段审核
管理层
公司内外环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业基准等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；

企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、金融、设计、制造、供应、行业等；

公司战略:未来3~5年，公司总体战略规划和目标、战略发展(职能战略)和战略目标；

制定和统计年度业务计划/业务计划:根据公司总体战略目标制定公司级业务计划。

到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定的周期收集统计目标结果，分析趋势，提出改进措施。连续12个月提交统计结果。业务计划包括业绩监控、质量成本、质量目标、业务指标、管理指标、流程指标等。

管理评价：管理评价计划→各部门汇报资料汇总→管理评价会议签到→管理评价报告→持续改进计划→实施结果；

 

内部审核：
系统审计：内部审计实施计划→审计实施记录→系统审计报告→不符合项目报告（包括原因分析、纠正措施和验证）→不符合项目分布表→第一次/最后一次会议登录表；

过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项目报告（包括原因分析、纠正措施和验证）→不符合汇总表→第一次/最后一次会议签到表；

产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（包括：全尺寸报告、功能性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；

 

生产
生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评估→生产计划→生产指令→生产统计；包括生产能力分析；

生产工艺管理：操作准备验证（第一次检查），工艺参数监控记录（生产不负责的，质量负责）；

生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、材料更换等）；

现场管理：区域划分（生产区、合格区、材料放置区、待检区、不合格区、交付区、通道等）、产品标识、现场应保持清洁；